4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 01/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
16
Data de Lançamento: 01/04/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2752/2016
Outros/Não Aplicável
MARIANE POLITANI ALMEIDA RUA
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
306.898.628-14
103
3637/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO NA GIGOV SOBRE CONVÊNIOS - DIA 
30/03/2016 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - PLANEJ. URBANO
7,89
1,0000
7,89
2753/2016
Outros/Não Aplicável
SÉRGIO MUNIZ DE AGUIAR
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
201.242.438-43
103
3638/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO NA GIGOV SOBRE CONVÊNIOS - DIA 
30/03/2016 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - PLANEJ. URBANO
7,89
1,0000
7,89
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
107
3668/001-2016       
41,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 EXERCÍCIO DE 2016 - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS SABESP - PRAÇA JARDIM PLANALTO E JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
41,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,45
3150/2016
Outros/Não Aplicável
VALDIR TAKAO MATSUMURA
05.00.16.482.4.5.90.61.01
F
595.356.368-04
885
3975/001-2016       
125.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL IDENTIFICADO POR "GLEBA B-1", DESMEMBRADA DE OUTRA ÁREA, DENOMINADA 
"GLEBA B-2", LOCALIZADA NA ESTRADA MUNICIPAL RGT-150 PARA O BAIRRO BAMBURRAL, BAIRRO CAMPO 
DE EXPERIÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E COMARCA DE REGISTRO, ESTADO DE SÃO PAULO COM 
ÁREA TOTAL DE 161.337,53 M² - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
125.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
125.000,00
2985/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
145
3640/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO REFERENTE AO PLANO DE TRANSPORTE PÚBLICO - 
DIA 23/03/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - TRÂNSITO
7,89
1,0000
7,89
2986/2016
Outros/Não Aplicável
EVERTON VIANA SANTOS
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
379.176.908-14
145
3641/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO REFERENTE AO PLANO DE TRANSPORTE PÚBLICO - 
DIA 23/03/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - TRÂNSITO
7,89
1,0000
7,89
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
267
2817/000-2016       
892,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Protetor facial capuz de segurança tipo boné roçador, confeccionado em tecido de algodão (brim), protetor 
de nuca com 30 cm, regulagem simples na parte traseira do capuz para ajuste, tela em nylon frontal na cor 
preta, medindo 8”, acabamento das bodas em polipropileno de média densidade na cor preta, de fácil 
higienização, conforme exigências material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - 
TECMATER
Vl.Total:
756,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
63,00
2 - Óculos de segurança, modelo ampla-visão, constituídos de armação confeccionada em uma única peça de 
polipropileno na cor cinza, anti embaçante, recoberta com borracha macia, com sistema de ventilação indireta. 
O ajuste à face do usuário é feito através de um tirante elástico, dotado de presilhas plásticas nas 
extremidades que se encaixam em outras presilhas localizadas nas extremidades da armação e visor de 
policarbonato incolor ou cinza. O modelo deve cobrir toda a região em torno dos olhos do usuário. Suas peças 
devem ser removíveis facilitando a reposição durante o uso. Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto 
ao MTE. - DANNY - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
136,00
UN
2,0000
68,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
2333/000-2016       
-62.302,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
62.302,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
62.302,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
2334/000-2016       
-4.657,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
4.657,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.657,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
2335/000-2016       
-4.959,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
4.959,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.959,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
2336/000-2016       
-8.744,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
8.744,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.744,68
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 01/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
2337/000-2016       
-2.609,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.609,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.609,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
2338/000-2016       
-6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
2339/000-2016       
-2.127,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.127,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.127,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.16.01
O
285
2340/000-2016       
-5.235,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
5.235,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.235,84
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
289
1719/000-2016       
536,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARAFUSO DA RODA
Vl.Total:
26,10
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
13,05
2 - Aquisição de: PNEU. 185/65/15
490,10
UN
2,0000
245,05
3 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 
27,5% DE DESCONTO - R$ 536,50 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
20,30
UN
2,0000
10,15
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
289
1720/000-2016       
267,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAQUINA DE VIDRO. DIANTEIRA LE
Vl.Total:
149,36
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
149,36
2 - ARRASTE
35,53
UN
1,0000
35,53
3 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR 
DE FISIOTERAPIA - 27,5% DE DESCONTO - R$ 267,53 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
82,64
PÇ
1,0000
82,64
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
292
465/003-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
2149/000-2016       
-77,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
77,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
77,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
2341/000-2016       
-34.296,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
34.296,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
34.296,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
298
2342/000-2016       
-1.567,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.567,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.567,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2150/000-2016       
-790,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
790,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
790,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2151/000-2016       
-2.455,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
2.455,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.455,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2152/000-2016       
-368,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
368,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
368,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2153/000-2016       
-123,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
123,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2343/000-2016       
-474.906,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
474.906,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
474.906,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2344/000-2016       
-15.766,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 01/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
15.766,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.766,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2345/000-2016       
-29.163,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
29.163,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.163,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2346/000-2016       
-2.599,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.599,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.599,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2347/000-2016       
-17.260,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
17.260,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.260,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2348/000-2016       
-35.136,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
35.136,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.136,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
2352/000-2016       
-67.282,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
67.282,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
67.282,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
2353/000-2016       
-374,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
374,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
374,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
2354/000-2016       
-4.270,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
4.270,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.270,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
2355/000-2016       
-2.288,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.288,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.288,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2380/000-2016       
-6.720,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.720,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.720,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2381/000-2016       
-235,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
235,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
235,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2382/000-2016       
-85,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
85,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
85,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2383/000-2016       
-528,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
528,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
528,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
316
2154/000-2016       
-338,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
338,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
338,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
316
2349/000-2016       
-17.277,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
17.277,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.277,34
299/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NATBIO IMPORTADORA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.671.880/0001-07
337
1041/000-2016       
1.470,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONDA DE GASTROSTOMIA TIPO BUTTON N° 15 - FRESENIUS KABI - PARA USO DO PACIENTE ANDRÉ 
TELES DE PAULA DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.470,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
735,00
5836/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
337
1350/000-2016       
56,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA PLÁSTICA, TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA, medindo 
aproximadamente 235 mm de largura x 330 mm de altura, com abertura lateral medindo 25 mm para facilitar o 
acondicionamento de documentos, confeccionada em polipropileno. - ACP - PARA USO DAS UNIDADES: PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
Vl.Total:
56,40
Un.:
EMBAL
Quantidade:
4,0000
14,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 01/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
VOTUPOCA, PSF NOSSO TETO - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
337
1385/000-2016       
206,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: 
266x366x215. - WALEU
Vl.Total:
49,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
49,50
2 - Clips para papéis, número 8/0 em arame niquelado, com aproximadamente 180 unidades - FIXPAPER
48,00
CX
5,0000
9,60
3 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm 
de comprimento - ACP - PARA USO DA UBS CENTRO PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
109,29
EMBAL
3,0000
36,43
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
337
1393/000-2016       
813,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: 
266x366x215. - WALEU
Vl.Total:
198,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
49,50
2 - Clips para papéis, número 8/0 em arame niquelado, com aproximadamente 180 unidades - FIXPAPER
144,00
CX
15,0000
9,60
3 - Crachá transparente com presilha metálica e alça plástica, clips removível, medindo aproximadamente  105 
mm x 84 mm, espessura de 0,21 mm, com abertura na parte lateral de 68 mm, em embalagem contendo 50 
unidades. - ACP
91,00
EMBAL
2,0000
45,50
4 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm 
de comprimento - ACP
364,30
EMBAL
10,0000
36,43
5 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm  medindo aproximadamente  3,5 cm de 
largura x 2,0 mm de espessura. - WALEU - PARA USO DAS UNIDADES: PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA, PSF NOSSO TETO, 
PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
15,93
EMBAL
3,0000
5,31
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.955.160/0001-08
337
1435/000-2016       
475,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELEFONE COM FIO, L.C. 147/2014 - INTELBRAS PLENO - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE 
MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
475,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
47,50
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
1717/000-2016       
210,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO
Vl.Total:
25,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
25,00
2 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 15W40 DIESEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO 
SETOR DE ESF - 26,5% DE DESCONTO - R$ 210,22 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
185,22
UN
8,0000
23,15
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
1718/000-2016       
6.169,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA TERMOSTATICA. COMP. COM CORPO
Vl.Total:
1.273,03
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.273,03
2 - EMBREAGEM . MAGNETICA
1.109,86
UN
1,0000
1.109,86
3 - BOMBA D'AGUA
465,26
UN
1,0000
465,26
4 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
1.878,67
UN
1,0000
1.878,67
5 - CORREIA. POLY-V
92,62
UN
1,0000
92,62
6 - FILTRO DE OLEO
70,93
UN
1,0000
70,93
7 - ABRAÇADEIRA. PEQUENA
59,98
UN
4,0000
15,00
8 - ABRAÇADEIRA. GRANDE
65,98
PÇ
4,0000
16,50
9 - SELANTE PARA MOTOR
45,00
UN
1,0000
45,00
10 - Aquisição de: POLIA. TENSOR COM ROLAMENTO
723,98
UN
1,0000
723,98
11 - SENSOR NIVEL . DO COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE 
ESF - 26,5% DE DESCONTO - R$ 6169,65 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
384,34
UN
1,0000
384,34
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1742/000-2016       
127,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,11
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE ESF - 29% DE 
DESCONTO - R$ 127,09 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
39,76
UN
4,0000
9,94
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 01/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1745/000-2016       
1.922,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOMOCINETICA. TRASEIRA
Vl.Total:
481,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
240,70
2 - ESCAPAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
464,00
UNI
2,0000
232,00
3 - DOBRADIÇA. DA PORTA
98,60
PÇ
2,0000
49,30
4 - CARRINHO DA PORTA
108,75
PÇ
1,0000
108,75
5 - AQUISIÇÃO: GUIA. DA PORTA
169,29
PÇ
1,0000
169,29
6 - Aquisição de: PNEU. 185R14
580,00
UN
2,0000
290,00
7 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 27,5% DE 
DESCONTO - R$ 1.922,34 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
20,30
UN
2,0000
10,15
3609/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.618.328/0001-40
337
1749/000-2016       
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cavalete Flip Chart  confeccionado em madeira, sistema de fechamento tipo escada, medidas aproximadas: 
0,89x0,60 - altura de 1,80mt. - DURATEX/MADEIRA - PARA USO DA UBS REGISTRO B - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
70,00
2948/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
1751/000-2016       
192,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pasta sanfonada com divisórias de A a Z, tamanho Ofício, em plástico transparente e aba de fechamento 
com elástico. Formato 275mm x 70mm x 385mm, cores diversas. - PLASCONY - PARA USO DA UBS CENTRO - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
192,50
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
27,50
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2469/000-2016       
408,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
60,30
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
145,76
KG
8,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
76,50
UN
10,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 
DO PSF VOTUPOCA/TAQUARUÇU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
126,00
LT
20,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2470/000-2016       
242,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
60,30
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
72,88
KG
4,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
45,90
UN
6,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - IZZY - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO PSF AGROCHÁ - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
63,00
LT
10,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2471/000-2016       
491,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
60,30
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
182,20
KG
10,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
91,80
UN
12,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA EVENTO D DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO 
PSF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
157,50
LT
25,0000
6,30
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
337
2472/000-2016       
150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. - VITÓRIA - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO PSF ALAY 
CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
0,75
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2473/000-2016       
149,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
40,20
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
54,66
KG
3,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
22,95
UN
3,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 
DO PSF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
31,50
LT
5,0000
6,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 01/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2474/000-2016       
343,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
60,30
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
182,20
KG
10,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
38,25
UN
5,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta -  Sabores variados. - IZZY - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 
DO PSF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
63,00
LT
10,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2475/000-2016       
465,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
80,40
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
182,20
KG
10,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
76,50
UN
10,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta -  Sabores variados. - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DA UBS 
CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
126,00
LT
20,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2653/000-2016       
389,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
100,50
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
109,32
KG
6,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
53,55
UN
7,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - PARA USO DA UNIDADE ESF JARDIM SÃO PAULO PARA O 
EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
126,00
LT
20,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2654/000-2016       
311,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
80,40
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
91,10
KG
5,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
45,90
UN
6,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UNIDADE ESF NOSSO TETO PARA O 
EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
94,50
LT
15,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2655/000-2016       
304,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
80,40
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
91,10
KG
5,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
38,25
UN
5,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UNIDADE ESF SÃO NICOLAU PARA O 
EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
94,50
LT
15,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2656/000-2016       
304,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
80,40
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
91,10
KG
5,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
38,25
UN
5,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UNIDADE ESF CAIÇARA PARA O 
EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
94,50
LT
15,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2657/000-2016       
304,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
80,40
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
91,10
KG
5,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
38,25
UN
5,0000
7,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 01/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UNIDADE ESF XANGRILÁ PARA O 
EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
94,50
LT
15,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2658/000-2016       
239,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
80,40
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
72,88
KG
4,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
22,95
UN
3,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UNIDADE ESF RIBEIRÓPOLIS PARA O 
EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
63,00
LT
10,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2659/000-2016       
466,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
120,60
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
127,54
KG
7,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
61,20
UN
8,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UNIDADE DA SAÚDE DO REGISTRO B 
PARA O EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
157,50
LT
25,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2740/000-2016       
164,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
60,30
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
54,66
KG
3,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
30,60
UN
4,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UNIDADE ESF ARAPONGAL OESTE PARA 
O EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
18,90
LT
3,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2741/000-2016       
164,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
60,30
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
54,66
KG
3,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
30,60
UN
4,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UNIDADE ESF SERROTE PARA O EVENTO 
DIA INTERNACIONAL DA MULHER - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
18,90
LT
3,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2742/000-2016       
255,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
80,40
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
91,10
KG
5,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
45,90
UN
6,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UBS VILA NOVA PARA O EVENTO DIA 
INTERNACIONAL DA MULHER - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
37,80
LT
6,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2743/000-2016       
164,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
60,30
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
54,66
KG
3,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
30,60
UN
4,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UNIDADE ESF ARAPONGAL PARA O 
EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
18,90
LT
3,0000
6,30
1656/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
337
2810/000-2016       
82,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIALURONIDASE + VALERATO DE BETAMETASONA - POMADA - PARA USO DA PACIENTE ENSO OSAWA - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
82,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
323
512/002-2016       
82,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 01/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
PAULO
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
486/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
487/003-2016       
4.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PSF: 
AGROCHÁ, ALAY CORREA, RIBEIRÓPOLIS, SÃO FRANCISCO, CAIÇARA, JD SÃO PAULO, XANGRILÁ, NOSSO 
TETO, EIJI MATSUMURA, MANOEL CAMILO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
%
Quantidade:
2,4500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
488/003-2016       
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PSF: SERROTE, CAPINZAL, VOTUPOCA, ARAPONGAL, ARAPONGAL 
OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
%
Quantidade:
6,9400
432,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
515/002-2016       
2.021,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO UBS 
CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.021,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.021,30
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1226/006-2016       
127,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS PSF - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
127,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
127,66
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
1690/000-2016       
15,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7195 DO SETOR DO ESF - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
15,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,1700
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
1716/000-2016       
1.556,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA EMBREA.MAGNETICA, BOMBA D'AGUA, VALV. TERMOSTATICA E SERVIÇOS DE 
CORREIAS
Vl.Total:
800,00
Un.:
HR
Quantidade:
9,8000
81,67
2 - RETIFICA DO CABEÇOTE
606,37
HR
7,4200
81,67
3 - MÃO DE OBRA. SERVIÇO DE RETIRADA TANQUE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER 
PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - 30% DE DESCONTO - R$ 1.556,37 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
150,00
HR
1,8400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1743/000-2016       
220,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO
Vl.Total:
77,59
Un.:
HR
Quantidade:
0,9500
81,67
2 - MONTAGEM DE PNEU
43,29
HR
0,5300
81,68
3 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
60,44
HR
0,7400
81,68
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE ESF - 30% 
DE DESCONTO - R$ 220,51 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
39,19
HR
0,4800
81,65
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1744/000-2016       
1.280,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECUPERAR. ASSOALHO
Vl.Total:
200,09
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
81,67
2 - SERVIÇO. DE FUNILARIA
859,98
HR
10,5300
81,67
3 - SERVIÇO. DA PORTA
150,27
HR
1,8400
81,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 01/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4 - ALINHAMENTO
50,64
HR
0,6200
81,68
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 
30% DE DESCONTO - R$ 1.280,57 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
19,59
HR
0,2400
81,63
1164/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
363
1939/000-2016       
1.850,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE CADEIRA ODONTOLOGICA . Troca da placa, limpeza, troca das mangueiras e das válvulas, 
uma caneta tríplice regulador - KAVO - MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE SAÚDE 
UBS - CENTRO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.850,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.850,00
1163/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
363
1940/000-2016       
250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA. Conserto do sistema de água do carte odontológico  - 
MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DO PSF AGROCHÁ - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
250,00
1659/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NELSON PIRES DE OLIVEIRA JUNIOR
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
16.898.677/0001-29
341
2660/000-2016       
260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO DE BALANÇA. Limpeza, conferencia de peso e lacração - BALMAK, MODELO ELP 25BB
Vl.Total:
120,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
120,00
2 - MANUTENÇAO DE BALANÇA. Reparo na pci, limpeza, calibração e lacração - FILIZOLA, MODELO BP BABY - 
REF.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS BALANÇAS DA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
140,00
SV
1,0000
140,00
2126/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
341
2878/000-2016       
1.275,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE TENDA . Tipo pirâmide, tamanho 10x10m, coberta com lona anti chama na cor branca - PARA 
USO NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - SAÚDE
Vl.Total:
1.275,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.275,00
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
345
610/000-2016       
6.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE ÁGUA REFRIGERADA MODELO VERTICAL, 50 LITROS -  
(conforme especificação técnica constante no processo  de compra) - BELFRIO - A4-701 / PN - PARA USO DO 
ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE E ESF SERROTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
2.000,00
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
16.677.803/0001-15
345
625/000-2016       
2.520,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORTINA DE AR: refrigeração, climatização, conforto, atmosfera limpa, baixa temperatura equipada com 
ventilador, tangencias com motor convencional, controle de umidade através do comando à distância por 
infravermelho, suporte incluindo para montagem, incorpora bateria elétrica tipo ptc, com medida aproximada 
para porta de 1,56cm - Classe A em eficiência energética do INMETRO. (L.C. nº 147/2014). - EOS/150 - PARA 
USO DO ESF NOSSO TETO, ESF CAIÇARA, ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.520,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
630,00
3609/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
345
626/000-2016       
680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARRO DE CURATIVOS - Construído em tubos inox de 7/8" x 0,9 mm de espessura, tampo e prateleira em 
chapa inox de 0,75mm de espessura, com varandas em ferro 3/8". Pés com rodízios de 3" . Dimensões: 0,45m 
x 0,75m x 0,80m. Acompanha balde e bacia em aço inox. - SANTA LUZIA / SL 0280-A - PARA USO DA UNIDADE 
DE SAÚDE ESF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
680,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
680,00
3609/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
345
1436/000-2016       
1.150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mesa ginecológica - estofada com gabinete em madeira. Posição do leito móvel. Dimensões aproximadas 
(comp. x larg. x alt.): 120 x 60 x 85 cm. Detalhes: Gabinete construído em madeira MDF na cor a definir. Possui 
3 gavetas e 1 armário com 2 portas; Gaveta em aço inox para coleta de líquidos; Porta-coxas estofado; Leito 
estofado dividido em três partes com pés e dorso ajustáveis; Pés com ponteiras em PVC. - SANTA LUZIA / SL 
0985-C - PARA USO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DO ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.150,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.150,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
2356/000-2016       
-3.987,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
3.987,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.987,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
2357/000-2016       
-1.274,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.274,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.274,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
2358/000-2016       
-881,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
881,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
881,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
2359/000-2016       
-703,93
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 01/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
703,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
2360/000-2016       
-316,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
316,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
316,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
2361/000-2016       
-16.957,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
16.957,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.957,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
2362/000-2016       
-1.408,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.408,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.408,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
2365/000-2016       
-26.706,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
26.706,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.706,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
2366/000-2016       
-35,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
35,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
2367/000-2016       
-2.799,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.799,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.799,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
2368/000-2016       
-844,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
844,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
844,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
2369/000-2016       
-1.044,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.044,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.044,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
2370/000-2016       
-3.210,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
3.210,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.210,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
2372/000-2016       
-21.163,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
21.163,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.163,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
2373/000-2016       
-702,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
702,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
702,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
2374/000-2016       
-1.113,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.113,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.113,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
2375/000-2016       
-1.408,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.408,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.408,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
405
2363/000-2016       
-5.181,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
5.181,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.181,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
430
2371/000-2016       
-10.483,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
10.483,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.483,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
443
2376/000-2016       
-712,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
712,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
712,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
1764/000-2016       
3.710,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
109,34
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
109,34
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 01/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - BICO INJETOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% - R$ 3710,46 - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
3.601,12
UN
4,0000
900,28
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
1766/000-2016       
3.939,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMANDO
Vl.Total:
674,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
674,50
2 - JOGO DE PISTÃO
755,44
UN
1,0000
755,44
3 - JOGO DE ANEIS
190,28
UN
1,0000
190,28
4 - RADIADOR
420,32
UN
1,0000
420,32
5 - CORREIA DENTADA
70,29
UN
1,0000
70,29
6 - TENSOR CORREIA DENTADA
124,25
UN
1,0000
124,25
7 - COLETOR. DE ADMISSÃO
789,52
UN
1,0000
789,52
8 - BOMBA  ÓLEO
394,76
PÇ
1,0000
394,76
9 - BOMBA D'AGUA
241,40
PÇ
1,0000
241,40
10 - SONDA LAMBDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% - R$ 3939,79 - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
279,03
UN
1,0000
279,03
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
476
1378/000-2016       
72,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm 
de comprimento, revestido em plástico 0,15 de espessura, ideal para arquivos de catálogos, revistas e 
documentos diversos, material em plástico resistente possuindo 4 colchetes metalizado com grande 
durabilidade. - ACP - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
72,86
Un.:
EMBAL
Quantidade:
2,0000
36,43
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
476
2109/000-2016       
55,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - Composição: cacau, açucar e aroma natural de baunilha, acondicionado em lata 
ou pacote de 400 gramas, com data de fabricação e validade estampadas na embalagem. - TECNUTRI - PARA 
USO DO CAPS PELO PERIODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
55,60
Un.:
LATA
Quantidade:
20,0000
2,78
1942/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
03.278.203/0001-32
476
2809/000-2016       
30,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHUVEIRO 127 VOLTS - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
30,00
5910/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
478
1182/002-2016       
615,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
214,02
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
35,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
198,35
SV
5,0000
39,67
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
203,15
SV
5,0000
40,63
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1400/000-2016       
540,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . PASTILHA E PIVO
Vl.Total:
180,00
Un.:
HR
Quantidade:
2,0300
88,67
2 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
50,00
HR
0,5600
88,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. L/D E L/E
180,00
HR
2,0300
88,67
4 - SERVIÇO. ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE 
R$ 540,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
130,00
HR
1,4700
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1693/000-2016       
250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S0 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,00
Un.:
HR
Quantidade:
3,0600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1694/000-2016       
80,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO PREVENTIVA  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 01/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1695/000-2016       
80,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DE TROCA DA MANGUEIRA DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 
5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1696/000-2016       
230,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . NA TROCA DA CORREIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
230,31
Un.:
HR
Quantidade:
2,8200
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1697/000-2016       
80,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,36
Un.:
HR
Quantidade:
0,8400
95,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1699/000-2016       
80,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
455
1700/000-2016       
70,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO ARAPONGAL/ OFICINA DEL REI - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA 
DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70,01
Un.:
KM
Quantidade:
20,3000
3,45
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1701/000-2016       
120,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO DAS PORTAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,05
Un.:
HR
Quantidade:
1,4700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1702/000-2016       
40,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,22
Un.:
HR
Quantidade:
0,3700
81,68
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
9,80
HR
0,1200
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
455
1704/000-2016       
70,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DEL REI/UPA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
70,01
Un.:
KM
Quantidade:
20,3000
3,45
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1706/000-2016       
630,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Bomba
Vl.Total:
278,49
Un.:
HR
Quantidade:
3,4100
81,67
2 - LIMPEZA. DO SISTEMA DE ADMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
352,00
HR
4,3100
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1731/000-2016       
500,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. SISTEMA DE EMBREAGEM
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
2 - SERVIÇO DE EMBREAGEM
280,13
HR
3,4300
81,67
3 - SERVIÇO. DA FECHADURA PORTA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 30% DE 
DESCONTO - R$ 500,63 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
140,46
HR
1,7200
81,66
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1739/000-2016       
199,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
42,01
Un.:
HR
Quantidade:
0,4700
88,68
2 - MONTAGEM
21,01
HR
0,2400
88,72
3 - ALINHAMENTO
31,50
HR
0,3600
88,68
4 - RODIZIO
7,01
HR
0,0800
88,73
5 - SANGRIA. DO FREIO
28,01
HR
0,3200
88,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 01/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 30% DE DESCONTO - R$ 199,50 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
69,96
HR
0,7900
88,62
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1840/000-2016       
380,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
39,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,4800
81,67
2 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,05
HR
1,4700
81,67
4 - MÃO DE OBRA. MAQUINA VIDRO E ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO 
SETOR DE APOIO AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% - R$ 
380,58 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
151,09
HR
1,8500
81,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
447
770/000-2016       
-1.004,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.004,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.004,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
410
2364/000-2016       
-993,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
993,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
993,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
447
2377/000-2016       
-1.009,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.009,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.009,18
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
480
1434/000-2016       
136,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - INTELBRAS DECT TS 40 ID - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
136,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
136,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
2384/000-2016       
-9.133,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
9.133,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.133,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
2385/000-2016       
-159,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
159,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
159,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
2386/000-2016       
-814,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
814,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
814,73
6130/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
495
1541/001-2016       
4.446,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG - LEVOID 100MCG C/30 - ACHE
Vl.Total:
2.340,00
Un.:
COMP
Quantidade:
19.500,0000
0,12
2 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - LEVOID 25MCG C/30 - ACHE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
2.106,00
COMP
17.550,0000
0,12
1223/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
69.229.300/0001-43
497
1942/000-2016       
160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECEITUÁRIO AZUL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, 50 x 1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite 
56g/m2 cor azul (1x0 cor) , colado, numerado, com 1 picote; f final: 26 x 10cm.  - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
160,00
Un.:
BLC
Quantidade:
35,0000
4,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
2387/000-2016       
-48.000,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
48.000,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
48.000,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
2388/000-2016       
-1.578,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.578,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.578,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
2389/000-2016       
-3.071,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
3.071,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.071,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
2390/000-2016       
-3.826,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
3.826,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.826,47
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 01/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
2391/000-2016       
-365,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
365,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
365,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
2392/000-2016       
-7.299,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
7.299,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.299,45
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
508
1955/003-2016       
38,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO NO MUTIRÃO CONTRA A DENGUE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
38,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
9,60
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
508
2619/000-2016       
3.280,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Máscara tipo facial inteira - Confeccionada em silicone com visor panorâmico de materal rígido plástico 
transparente, com duas válvulas de inalação, uma válvula de exalação com diafragma de voz e com capacidade 
para um ou dois conjuntos filtrantes quimicos. Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - 
DRAGER - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO EM CASOS CONFIRMADOS 
DE DENGUE E SUSPEITOS DE ZIKA VIRUS E DA FEBRE CHIKUNGUNYA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.280,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
820,00
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
508
2738/000-2016       
4.920,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Máscara tipo facial inteira - Confeccionada em silicone com visor panorâmico de materal rígido plástico 
transparente, com duas válvulas de inalação, uma válvula de exalação com diafragma de voz e com capacidade 
para um ou dois conjuntos filtrantes quimicos. Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - 
DRAGER - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.920,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
820,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
524/003-2016       
95,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
95,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
95,09
7208/2015
Pregão Presencial
L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
08.355.660/0001-05
637
2583/000-2016       
11.550,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 24.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 24.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico - SAMSUNG SMART - 
INVERTER/AR24HVSPAS/ASV24PSBTNYA - PARA ATENDIMENTO À SEÇÃO TÉCNICA DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR, MANTENDO O AMBIENTE ONDE FICAM ARMAZENADOS OS ALIMENTOS DEVIDAMENTE 
CLIMATIZADOS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.550,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
3.850,00
2727/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
721
3639/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À ITANHAEM/SP PARA LEVAR FAMÍLIA DE ITINERANTES, NO DIA 14/03/2016 
COM SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA
38,88
1,0000
38,88
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/009-2016       
278,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
278,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
278,60
706/2016
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
866
1919/003-2016       
8.403,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 56 - ESPORTES
Vl.Total:
8.403,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.403,37
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
171/000-2016       
14,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 971 - 1275,00
Vl.Total:
14,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
14,02
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 01/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
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/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/026-2015       
20,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMÁTICO - PARA USO DA FUNCIONÁRIA DO DISTRITO I - 
VILA NOVA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
20,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
20,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/027-2015       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMÁTICO - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE PSF REGISTRO 
B - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
60,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
20,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/028-2015       
29,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA UBS REGISTRO B - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
29,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,00
13027/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
RP
J
18.249.517/0001-84
5004
9396/000-2015       
1.072,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9396/0-2015
Vl.Total:
1.072,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.072,40
13027/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
RP
J
18.249.517/0001-84
5004
9397/000-2015       
1.012,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9397/0-2015
Vl.Total:
1.012,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.012,80
13027/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
RP
J
18.249.517/0001-84
5004
9589/000-2015       
700,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9589/0-2015
Vl.Total:
700,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,24
13027/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
RP
J
18.249.517/0001-84
5004
9770/000-2015       
1.061,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9770/0-2015
Vl.Total:
1.061,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.061,94
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
RP
J
18.249.517/0001-84
5004
11092/000-2015       
164,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11092/0-2015
Vl.Total:
164,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
164,70
13027/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
RP
J
18.249.517/0001-84
5004
11094/000-2015       
273,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11094/0-2015
Vl.Total:
273,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
273,05
REGISTRO, 6 de Abril de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 01/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
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16
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125